Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 255/15 | 20.11.2015 | za odbornú prehliadku výťahu a servis | Výťahy - servis Peter Psotný | 11749890 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/12 | 6.8.2012 | za odbornú prehliadku prenosného ručného náradia Hur+Kom | Ľubomír Vilín | 32775377 | 271,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/15 | 16.1.2015 | za odbornú prehliadku plyn. zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/13 | 15.10.2013 | za odbornú prehliadku kotolne a tlak.nádob-Kom. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/13 | 25.10.2013 | za odbornú prehliadku horákov-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 89 | 7.9.2012 | za odb.prehliadku a skúšky el. prenosného ručného náradia
-Kom. |
Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 198/13 | 18.9.2013 | za odb.prehl.a skúšky elek.zar a bleskozvodu-Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 985,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/12 | 14.3.2012 | za obedy zamestnancom 2/12-Kom. | ŠJ Komenského | 684,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 78/12 | 23.3.2012 | za obedy zamestnancom 2/12- Hur. | ŠJ Hurbanova | 476,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 217/12 | 20.8.2012 | za obedy zamestn. 7/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 155,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/12 | 14.8.2012 | za obedy zamest. 7/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 119,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/12 | 12.4.2012 | za obedy zamest. 3/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 627,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/12. | 13.4.2012 | za obedy zamest. 3/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 426,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/12 | 16.5.2012 | za obedy zam. 4/12 - Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 386,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/11 | 26.1.2012 | za obedy zam. 12/11-Kom. | ŠJ Komenského, Stará Turá | 36125121 | 537,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/11 | 26.1.2012 | za obedy zam. 12/11-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 359,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/12 | 17.2.2012 | za obedy zam. 1/12-Kom. | ŠJ Komenského | 36125121 | 560,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/12 | 17.2.2012 | za obedy zam. 1/12-Hur. | ŠJ Hurbanova | 36125121 | 390,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/12 | 23.4.2012 | za náter sokla | SBDO | 587974 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/13 | 27.12.2013 | za mrazničku FR 505 a žiarovky | Elektro-Oleš | 30870500 | 559,48 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá