Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 55/14 | 14.3.2014 | za dodávku tepla 2/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 092,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/13 | 23.12.2013 | za dodávku tepla 12/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 507,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/15 | 10.12.2015 | za dodávku tepla 11/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 359,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/14 | 14.11.2014 | za dodávku tepla 10/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 017,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/15 | 13.2.2015 | za dodávku tepla 1/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 663,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/15 | 7.12.2015 | za dodávku plynu 12/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/15 | 6.11.2015 | za dodávku plynu 11/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/15 | 4.12.2015 | za dodávku elektriny 12/15-Hur. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 153,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/15 | 4.12.2015 | za dodávku elektriny 12/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 120,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/15 | 3.11.2015 | za dodávku elektriny 11/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510/13 | 9.5.2013 | za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/12 | 9.8.2012 | za demontáž,nivelizovanie,montáž podlahy+materiál | PS-podlahár Pavel Slaný | 30738849 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/12 | 7.3.2012 | za čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/14 | 17.10.2014 | za čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 453,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/12 | 11.5.2012 | za čistiace a hygienické potreby | Emil Krajčík | 36246204 | 299,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/13 | 24.10.2013 | za čistenie kanalizácie-Kom. | Miroslav Surovský | 43949665 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/15 | 13.10.2015 | za balík služieb - PRÉMIUM | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511/13 | 3.6.2013 | za autorský dozor na stavbe "Prestavba ZŠ na MŠ" | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 252,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2 | 24.8.2012 | za internetovú reklamu | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | |
| Detail | Faktúra došlá | 41/15 | 27.2.2015 | xeroxový papiera A3, A4 - I. stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 103,20 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá