Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 109/2020 | 6.5.2020 | vývoz olejov a tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/2017 | 29.3.2017 | vývoz likvidácia odpadu | Technické služby | 35602210 | 28,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2017 | 12.9.2017 | vývoz kontajnerov | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2018 | 21.8.2018 | vývoz komunálneho odpadu 2. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/2020 | 16.3.2020 | vývoz komunálneho odpadu 1. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2022 | 1.6.2022 | vývoz bioodpadu 04/2022 | Technické služby | 35602210 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2019 | 16.12.2019 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 48,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2021 | 1.11.2021 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2021 | 26.11.2021 | vývoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.7.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2023 | 8.12.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2024 | 27.11.2024 | vyvezenie a vyčistenie olejov a tukov, čistenie odtokov | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2018 | 23.7.2018 | využívanie aplikácii VEMA V4 Cloud | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2024 | 31.1.2024 | využívanie aplikácií | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52024 | 18.1.2024 | využitie služieb zákazníckej podpory k aplikáciam VEMA | DataWex | 46822771 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/15 | 8.1.2016 | vyúčtovanie za vodu 10-12/15 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 2 194,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/15 | 11.1.2016 | Vyúčtovanie za elektrinu 2015 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | -307,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2017 | 18.1.2017 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 251,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie vody ZŠ, ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie vody ZŠ, SJ Hur, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 455,78 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá