Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 89/15 | 30.4.2015 | za elektrinu 5/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/15 | 6.2.2015 | za elektrinu 2/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/14 | 9.12.2014 | za elektrinu 12/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/14 | 10.10.2014 | za elektrinu 10/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/16 | 25.1.2016 | za elektrinu 1/16 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/15 | 10.2.2015 | za elektrinu 1/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 619,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/15 | 8.10.2015 | za elektrickú energiu 10/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/12 | 28.5.2012 | za drvenie drevnej hmoty-Kom. | Technické služby | 35602210 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/15 | 17.6.2015 | za drobný železiar. a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 532,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/12 | 28.3.2012 | za drobný spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 140,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/14 | 28.11.2014 | za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu | B4F Slovakia, s.r.o. | 46112481 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/14 | 17.10.2014 | za doménu a Web hosting 2014/2015 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/15 | 30.10.2015 | za dodávku tepla 9/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 092,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/14 | 10.10.2014 | za dodávku tepla 9/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 026,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/14 | 4.9.2014 | za dodávku tepla 8/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 917,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/13 | 13.9.2013 | za dodávku tepla 8/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 689,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/15 | 8.7.2015 | za dodávku tepla 6/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 901,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/15 | 8.5.2015 | za dodávku tepla 4/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 207,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/14 | 12.5.2014 | za dodávku tepla 4/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 712,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/14 | 14.4.2014 | za dodávku tepla 3/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 983,60 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá