Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 284/15 | 17.12.2015 | za kopírku Canon a tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 579,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/14 | 12.5.2014 | za kontrolu hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia-Hur. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 382,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/14 | 12.5.2014 | za kontrolu hasiaci prístrojov a hadicového zariadenia-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 354,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/13 | 15.4.2013 | za kontrolu has. prístrojov, hadic. systému a tlak skúšku pož. hadíc-Hur. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 315,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/15 | 23.4.2015 | za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Komenského | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 60,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/15 | 23.4.2015 | za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Hurbanova | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 203,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/13 | 15.4.2013 | za kontrolu hadic. zariadenia a tlak. skúšku požiar. hadíc-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 70,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/13 | 15.10.2013 | za kontrolu dymových klapiek-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 612,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/12 | 28.5.2012 | za kontrola a preplach kanalizácie, kontrolu kanalizačných šácht- Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 51,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/12 | 31.1.2012 | za kontajnér na smeti | Technické služby | 35602210 | 278,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/12 | 28.5.2012 | za kominárske práce-Kom+Hur. | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/12 | 17.12.2012 | za kominárske práce Kom+Hur | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/14 | 4.9.2014 | za kominárske práce Hur+Kom | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/13 | 10.7.2013 | za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 329,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/14 | 19.12.2014 | za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/15 | 17.12.2015 | Za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/12 | 12.3.2012 | za koberec -ŠJ Hur. | Iveta Kondlová-KINTEX | 37507541 | 83,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/14 | 11.4.2014 | za keramickú tabuľu Triptych, zelené prevedenie | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/12 | 8.2.2012 | za kancelárske tlačivá | ŠEVT | 31331131 | 155,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/12 | 7.3.2012 | za kancelárske potreby | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 16,74 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá