Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 79/12 | 28.3.2012 | za opravu rozvodu vody- Hur. | SBDO | 587974 | 96,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/15 | 23.4.2015 | za opravu rozvodu plynu a vody | SBDO | 587974 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/14 | 7.4.2014 | za opravu radiátora -Kom. | SBDO | 587974 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/13 | 22.11.2013 | za opravu plyn. spotrebičov-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 86,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/13 | 25.7.2013 | za opravu omietok - Hur. | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/13 | 25.10.2013 | za opravu myčky a elektr. platní-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 128,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/14 | 4.2.2014 | za opravu mrazničky a chladničky | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 109,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/14 | 14.4.2014 | za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/15 | 3.7.2015 | za opravu kanalizačného potrubia -Kom (havarijný stav) | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 495,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/13 | 20.12.2013 | za opravu kamerového systému-Hur. | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 499,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/12 | 7.3.2012 | za opravu elektrickej trúby a prípravok do umývačky riadu | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 159,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/15 | 14.8.2015 | za opravu elektrickej škrabky-ŠJ Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 151,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/15 | 6.10.2015 | za opravu elektrickej pávne-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 105,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/15 | 3.11.2015 | za opravu elektrickej panve-ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 162,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/14 | 25.8.2014 | za opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/14 | 10.11.2014 | za opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/14 | 24.1.2014 | za opravu elektrickej myčky-SJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 105,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/15 | 12.3.2015 | za opravu elektrickej myčky - Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 102,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/12 | 28.3.2012 | za opravu elektrického robota-ŠJ Hur. | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 102,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/14 | 10.3.2014 | za opravu elektrického osvetlenia a elektr. rozvádzača-Kom. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 436,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá