Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 246/14 | 24.10.2014 | za servisnú prehliadku plyn. zariadenia-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/15 | 27.11.2015 | za servis a skúšku plynového spotrebiča | A-nova, s.r.o. | 45356505 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/14 | 24.10.2014 | za servis a opravu 2 PC | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 96,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/15 | 7.12.2015 | za režijné náklady-obedy zamest. 11/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 503,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/15 | 6.3.2015 | za režijné náklady obedy zamest. 2/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 465,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/15 | 7.12.2015 | za rež. náklady-obedy zamest. 11/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 609,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/14 | 28.8.2014 | za revíziu VZT plyn. spotrebičov a tlak. nádob, rozvodu plynu a servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/15 | 4.9.2015 | za revíziu VTZ plynových a tlakových , rozvodu plynu a servis kotlov | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/13 | 15.8.2013 | za revíziu VTZ plyn.a tlak.+servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/12 | 13.8.2012 | za revíziu a servisnú prehliadku plynových kotlov a tlakových nádob - Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/15 | 13.2.2015 | za renováciu tonerov MLT-D1082 a CE505X | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 84,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/13 | 24.4.2013 | za renováciu tonerov do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 402,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/14 | 10.10.2014 | za renováciu tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 75,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/14 | 29.10.2014 | za renováciu kaziet do tlačiarní a MF | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 293,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/14 | 18.6.2014 | za renováciu kaziet do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 28,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/14 | 3.10.2014 | za renováciu kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 92,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/14 | 25.2.2014 | za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/12 | 15.6.2012 | za prevedenú prepravu osôb autobusom 23.4.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 91,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/13 | 17.9.2013 | za prerábku vody a zapojenie bojléra-Kom. | SBDO | 587974 | 164,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/12 | 17.5.2012 | za prepravu žiakov autobusom na súťaž 4.5.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 95,65 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá