banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 97/12 12.4.2012 za služby BOZP 1-3/12 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150/12 8.6.2012 za služ. mobily 5/12-Kom+SJ Hur. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/12 7.5.2012 za služ. mobily 4/12-Kom+ŠJ Hur. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/12 7.3.2012 za služ. mobily 2/12- ŠJ Hur.+Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 27/12 8.2.2012 za služ. mobily 1/12-ŠJ+Kom. Slovak Telekom 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 117/12 7.5.2012 za služ. mobil 4/12-riad. Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 83/12 4.4.2012 za služ. mobil 3/12-riad. Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/12 12.1.2012 za služ. mobil 12/11-ŠJ Hur. + Kom. Slovak Telekom 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/12 12.1.2012 za služ. mobil 12/11-riaď. Slovak Telekom 35763469  20,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 197/12 6.8.2012 za sl. mobily 7/12- ŠJ Hur+Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 170/12 9.7.2012 za sl. mobily 6/12-SJ Hur+ZS Kom Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 171/12 9.7.2012 za sl. mobil 6/12-Chmurová Slovak Telekom, a.s. 35763469  14,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 196/12 6.8.2012 za školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  194,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 130/13 12.6.2013 za školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  170,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 159/13 24.7.2013 za školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  121,20 EUR 
Detail Faktúra došlá ZF-3 10.11.2014 za školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 157/15 12.8.2015 za školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  0,00  
Detail Faktúra došlá 31/12 13.2.2012 za školské potreby-zápis do 1.ročníka Anna Kučerová-KAMA 30035988  156,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 218/15 5.10.2015 za školské a kancelárske tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  82,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 307/14 18.12.2014 za školenie pre obsluhu tlak. nádob a regul. staníc plynu Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722  144,00 EUR 
Export do csv