Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 313/13 | 6.1.2014 | za telefónne poplatky 12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/12 | 16.8.2012 | za telefón 7/12-Kom.. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/12 | 16.8.2012 | za telefón 7/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/12 | 17.7.2012 | za telefon 6/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/12 | 17.7.2012 | za telefon 6/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/12 | 15.6.2012 | za telefon 5/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/12 | 15.6.2012 | za telefon 5/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/12 | 18.5.2012 | za telefon 4/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/12 | 18.5.2012 | za telefon 4/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/12 | 17.4.2012 | za telefón 3/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/12 | 17.4.2012 | za telefón 3/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/12 | 15.3.2012 | za telefon 2/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/12 | 15.3.2012 | za telefon 2/12-Hur. | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/11 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 25,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/12 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Hur. | Slovak Telekom | 35763469 | 41,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/12 | 17.2.2012 | za telefón 1/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 17.2.2012 | za telefón 1/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/12 | 6.12.2012 | za tel.poplatky-sl.mobily 11/12 - | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/14 | 12.5.2014 | za tekuté mydlo a papierové utierky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 190,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/12 | 16.4.2012 | za správne poplatky 4-6/12 | IES | 26943948 | 166,26 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá