Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 29/12 | 8.2.2012 | za výrobu, prevoz a montáž mreží- Hur. | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 1 439,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/12 | 13.2.2012 | za vypracovanie realizačného projektu na stavbu "Prestavba pavilónu špeciálnych učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 10 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/12 | 16.4.2012 | za vypracovanie projektu Doplnok č.1 stavby "Prestavba špec. učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/13 | 10.7.2013 | za vypracovanie projekt. dokumentácie - 2 učebne | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/13 | 24.4.2013 | za výmenu odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 121,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/12 | 20.2.2012 | za výmenu krídla plastového okna-Kom. | Aluminium system,s.r.o. | 36455831 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/14 | 7.4.2014 | za vymaľovanie triedy | SBDO | 587974 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/15 | 2.12.2015 | za vykonanie servisnej prehliadky varidla plynového | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 40,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/13 | 2.4.2013 | za vykonanie oprávneného merania emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NO na 2... | MM Team, s.r.o. | 44141297 | 376,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/14 | 16.5.2014 | za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia v poč .triede Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/13 | 8.11.2013 | za vykonanie odb. prehliadky a skúšky el. zariadenia a bleskozvodu -Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/13 | 31.1.2013 | za vykonané práce na diele "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 112 207,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 509/13 | 25.4.2013 | za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 96 179,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512/13 | 30.5.2013 | za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 24 968,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/15 | 4.12.2015 | za vodu 12/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/15 | 4.12.2015 | za vodu 12/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/15 | 3.11.2015 | za vodu 11/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá