Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 239/15 | 3.11.2015 | za vodu 11/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/14 | 12.12.2014 | za vodu 11/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 5 459,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2016 | 10.10.2016 | za vodné, stočné 07/2016- Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/12 | 20.6.2012 | za verejné obstarávanie-stavebné práce (prestavba na MŠ) | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/12 | 20.7.2012 | za verejné obstarávanie-stav.práce-prestavba MŠ | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/13 | 21.11.2013 | za verejné obstarávanie na dodáv. elektriny a plynu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 950,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/12 | 4.10.2012 | za verejné obstarávanie "Prestavba ZŠ na MŠ" | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 716,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/12 | 22.6.2012 | za utierky Micro-Clean 1+1 | Ján Šurina TVS | 35291214 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/12 | 28.5.2012 | za UP-Historia v obrazoch - slovenská kultúra | Media DIDA, s.r.o. | 25816616 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/15 | 6.3.2015 | za UP pre 3 žiakov v HN na II. polrok 2014/2015 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/15 | 12.8.2015 | za učebnice Aj pre 3.,4. a 5.roč. | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 341,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/14 | 25.9.2014 | za učebnice AJ - Fairyland 1 | Slovak Ventures, s.r.o. | 31441432 | 144,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/14 | 15.12.2014 | za učebné pomôcky -Tv | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 526,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/12 | 13.2.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxu | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 144,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/12 | 15.11.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxov -13 ks | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 591,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/12 | 7.9.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 333,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/13 | 19.11.2013 | za tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 362,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/15 | 30.4.2015 | za tonery do tlačiarní a opravu xeroxu Canon iR1020 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 257,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/15 | 10.8.2015 | za telefóny 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/15 | 10.8.2015 | za telefónne služby 8/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,66 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá