banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 17/12 17.1.2012 za správne poplatky 1-3/12 IES Brno-Štýřice 26943948  157,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 296/13 18.12.2013 za spotrebný tovar Elektro-Oleš 30870500  167,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 272/14 28.11.2014 za spotrebný materiál Elektro-Oleš 30870500  601,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 198/12 6.8.2012 za služobný mobil 7/12-Chmurová Slovak Telekom, a.s. 35763469  13,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/12 8.6.2012 za služobný mobil 5/12-riad. Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 57/12 7.3.2012 za služobný mobil 2/12-riad. Slovak Telekom,a.s. 35763469  10,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 28/12 8.2.2012 za služobný mobil 1/12-riaď. Slovak Telekom 35763469  7,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 88/12 4.4.2012 za služob. mobily 3/12-ŠJ Hur.+Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 82/12 30.3.2012 za služby-slávnostná večera 52 ks-Deň učiteľov Hotel LIPA Slovakia,s.r.o. 35880228  620,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 347/12 17.12.2012 za služby VK r. 2013 Komenský, s.r.o. 43908977  198,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/13 28.1.2013 za služby VK 12/12 Komenský, s.r.o. 43908977  16,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 33/13 8.2.2013 za služby v oblasti PO 1/13 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 229/14 15.10.2014 za služby STP APV programu WINIBEU 2014/2015 IVES Košice 00162957  83,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 231/12 7.9.2012 za služby STP APV 10/12-09/13 IVES 00162957  83,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 85/14 8.4.2014 za služby poskytnuté 28.3.-Deň učiteľov Hotel LIPA Slovakia, s.r.o. 35880228  922,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 220/15 8.10.2015 za služby PO 9/15 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 215/14 10.10.2014 za služby PO 9/14 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 158/15 12.8.2015 za služby PO 7/15 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 167/13 12.8.2013 za služby PO 7/13 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 153/14 8.7.2014 za služby PO 6/14 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Export do csv