Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 282/14 | 5.12.2014 | za prepravu autobusom Stará Turá-Bratislava 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/14 | 8.4.2014 | za preplach servisnej šachty a prečerpávanie-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2 | 8.5.2014 | za prenájom telocvične 2.1.-30.4.2014 | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 5 | 4.7.2014 | za prenájom telocvične 1.5-30.6.2014 | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/14 | 25.4.2014 | za preloženie kl 17,vyhľadanie vedenia a prepojenie+telefón | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 78,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/13 | 15.10.2013 | za prekročenie odberu plynu-NB.Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 310,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/14 | 14.4.2014 | za predaj a montáž interiérové žalúzie 8 ks (biele) | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 268,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/12 | 8.2.2012 | za právo používať aktuálne verzie r.2012 | VEMA | 31355374 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/14 | 7.3.2014 | za práškový hasiaci prístroj a bezpeč. značenie | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/14 | 10.12.2014 | za pracovnú obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 337,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/14 | 20.11.2014 | za pracovné kalendáre 2015 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 90,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/14 | 20.1.2014 | za používateľské práva aktual. verzií 1-12/14 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/15 | 9.1.2015 | za používateľské práva 01/15-12/15 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/12 | 1.3.2012 | za posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia,a.s. | 36653004 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/14 | 14.11.2014 | za poštové poukážky ŠJ Hur+Kom | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/14 | 10.10.2014 | za portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/13 | 13.8.2013 | za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 885,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/15 | 10.12.2015 | za polievkové misky a hrniec 11l | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 303,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/15 | 13.10.2015 | za podlahovinu PVC Merkur Brodway 6,8m | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/12 | 24.8.2012 | za počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | 372,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá