Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	180/15	4.9.2015	za plyn 9/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	152/15	12.8.2015	za plyn 8/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	111/15	5.6.2015	za plyn 6/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	70/15	10.4.2015	za plyn 4/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	18/15	11.2.2015	za plyn 2/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	204/15	6.10.2015	za plyn 10/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	135/15	8.7.2015	za plyn 7/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	45/13	18.2.2013	za papierové utierky a tekuté mydlo	PAPERA,s.r.o.	46082182	149,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	258/15	27.11.2015	za ozvučovaciu súpravu IBIZA Port10 VHF-BT mobile	Chal-tec-gmbh	HRB 98898	229,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	231/15	30.10.2015	za opravu vodovodného potrubia vonkajšieho-havarijný stav-Hur.	Cyril Filípek, vodoinštalačné práce	17720141	2 325,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	166/15	27.8.2015	za opravu ventilu na el. kotly-SJ Kom.	Vladimír Macko -JAZ SERVIS	30049971	71,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	120/15	17.6.2015	za opravu tlačiarne Samsung ML1640	MIP TN,s.r.o.	36335070	38,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	169/15	28.8.2015	za opravu športového náradia-Hur+Kom	Jarka Geregová	34748717	822,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	209/12	16.8.2012	za opravu športového náradia Hur+Kom	Jarka Geregová	34748717	928,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	162/14	25.7.2014	za opravu športového náradia Hur+Kom	Jarka Geregová	34748717	896,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	31/15	26.2.2015	za opravu snežnej frézy BOBOR Snow Jet 650	Gestor H, s.r.o.	36337501	151,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	101/15	15.5.2015	za opravu školského nábytku	Marián Kuhajda - Stolárstvo	33444595	857,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	147/12	4.6.2012	za opravu rozvodu vody-ŠJ Hur.	SBDO	587974	108,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	20/14	4.2.2014	za opravu rozvodu vody-Kom.	SBDO	587974	81,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	19/14	4.2.2014	za opravu rozvodu vody-Hur.	SBDO	587974	127,34 EUR

• «
• 28
• 29
• 30
• 31
• 32
• 33
• 34
• 35
• 36
• 37
• »