Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/14 | 24.1.2014 | za opravu elektr. myčky -SJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 103,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/15 | 10.7.2015 | za opravu elektr. myčky -Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/12 | 20.3.2012 | za opravu elektr. kotla | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/12 | 8.6.2012 | za opravu el.mycieho stroja a el. kotla-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 115,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/14 | 20.6.2014 | za opravu el. myčky a plyn. kotla-ŠJ Hurb. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 186,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/15 | 15.5.2015 | za opravu el. bojlera Tatramat EOV152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | 112,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/14 | 4.9.2014 | za opravu chladničky Polair c1400 | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 220,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/15 | 17.6.2015 | za opravu chladničky Helkama-ŠJ Hur. | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/14 | 24.3.2014 | za opravu chladničky c-1200 a za vyradenie 2 ks chlad. zariadení | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/15 | 6.10.2015 | za opravu 2 ks elektrických rúr | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 118,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/12 | 6.12.2012 | za opravu 2 ks el.platní a za umývací prostriedok Purex 13 kg | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/15 | 17.2.2015 | za omaľovanky a farbičky | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 199,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/12 | 13.9.2012 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 73,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/14 | 4.9.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/14 | 17.10.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 61,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/15 | 21.8.2015 | za odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 12,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/12 | 9.7.2012 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/14 | 13.6.2014 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/15 | 26.6.2015 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/13 | 15.7.2013 | za odbornú technickú prehliadku šport.náradia Hur+Kom | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá