Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 146/12 | 8.6.2012 | za kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 98,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/14 | 17.10.2014 | za kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 120,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/12 | 13.8.2012 | za kancelárske a hygienické potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 194,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/12 | 14.3.2012 | za káble prepojovacie a držiaky na projektor Acer | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/12 | 11.5.2012 | za Jar - 60 ks-ŠJ Hur. | Emil Krajčík | 36246204 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/12 | 16.7.2012 | za internet 6/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/12 | 15.6.2012 | za internet 5/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/12 | 16.5.2012 | za internet 4/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/12 | 17.4.2012 | za internet 3/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/12 | 15.3.2012 | za internet 2/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/12 | 16.1.2012 | za internet 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/12 | 17.2.2012 | za internet 1/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 7.3.2012 | za farbu a maliarske potreby | AGEMA,s.r.o. | 31427561 | 88,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/14 | 20.11.2014 | za euroobaly A4 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 7,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/15 | 4.9.2015 | za elektrinu 9/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/15 | 12.8.2015 | za elektrinu 8/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/15 | 8.7.2015 | za elektrinu 7/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/14 | 8.7.2014 | za elektrinu 7/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/15 | 5.6.2015 | za elektrinu 6/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/14 | 3.6.2014 | za elektrinu 6/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá