Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 357/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 719,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 565,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1 188,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kancelárskeho nábytku | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 2 689,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup kopírky a tonerov | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nákup materiálu | Elektro-Oleš | 30870500 | 679,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup materiálu do kuchyne | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 4 458,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup príslušenstva do WC | GARNEX Adriana Kavická | 44157134 | 358,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nástroj - struhák do kuchyne | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 514,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 663,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 737,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov školy | Školská jedáleň pri ZŠ | 557,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za odber zemného plynu Hurbanova ulica | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za odbornú prehliadku a skúšky el. zariadenia na Hurbanovej ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 030/11 | 9.2.2011 | Faktúra za odobrané obedy pre zamestnancov za mesiac január
Hurbanova ulica |
ŠJ - ZŠ | 36125121 | 358,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakované dodanie elektrickej energie za budovy Komenského a Hurbanova za obdobie... | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/11 | 25.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku tepla a studenej vody za mesiac júl 2011 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 227,46 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá