Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 258/2020 | 1.10.2020 | etikety, tekuté mydlo | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/13 | 7.10.2013 | euroobaly a zakladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 54,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 490/2021 | 4.1.2022 | externá DVD - RW | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2021/Z | 29.11.2021 | Externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392021 | 30.11.2021 | externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/11 | 22.2.2011 | Faktúra od ies za január | International education society | 26943948 | 3 419,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za altánok Rozália | Andrej Kováč | 47395010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za Asc agendu Komplet | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za biologické čistenie odpadov v oboch budovách | Oliver Marosi | 44491182 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 083/11 | 31.3.2011 | faktúra za Canon a toner | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 671,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za chladničku | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 842,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/11 | 20.12.2011 | Faktúra za chladničku do ŠJ Komenského ulica | Michalec Jaroslav | 17565693 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025/11 | 2.2.2011 | Faktúra za čipové kľúčenky na stravu | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za čistenie komínov | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 175,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 140,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 223,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dataprojektory | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2016 | 10.9.2016 | Faktúra za dodávku a montáž plastových okien, doplnkov, murárskych a maliarskych prác,... | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 34 700,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá