Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 326/2020 | 23.12.2020 | elektrina záloha 12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126*/2019 | 1.4.2019 | elektrina záloha 4/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127*/2019 | 1.4.2019 | elektrina záloha 4/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128*/2019 | 1.4.2019 | elektrina záloha 4/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2018 | 10.1.2018 | elektrina ZŠ, ŠJ Kom. | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262022 | 25.2.2022 | elektro materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52023 | 12.1.2023 | elektroinštalačné lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2023 | 1.2.2023 | elektroinštalačné lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 48,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72019 | 13.2.2019 | Elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 104,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332019 | 30.8.2019 | elektroinštalačné práce | DIMOND s.r.o | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2019 | 22.10.2019 | elektroinštalačné práce | Dimond s.r.o. | 51699397 | 629,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 098,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 398,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37*/2019 | 18.2.2019 | Elektroinštalačné práce výmena osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 104,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2017 | 3.4.2017 | elektroinštalačný drobný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2016 | 10.10.2016 | elektroinštalačný materiál | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 490,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/2020 | 6.3.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 40,47 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá