Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 381/2018 | 4.12.2018 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23*/2019 | 4.1.2019 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24*/2019 | 4.1.2019 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198*/2019 | 11.7.2019 | elektrina záloha 06/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2021 | 8.7.2021 | elektrina 05/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 802,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2021 | 8.7.2021 | elektrina 05/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2021 | 8.7.2021 | elektrina 05/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 323,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2019 | 9.12.2019 | elektrina preddavok | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2019 | 9.12.2019 | elektrina preddavok | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 079/2020 | 3.4.2020 | elektrina preddavok | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2022 | 7.2.2022 | elektrina preddavok 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2022 | 25.2.2022 | elektrina preddavok 02/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2024 | 29.2.2024 | elektrina preddavok 02/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2022 | 8.3.2022 | elektrina preddavok 03/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2023 | 3.4.2023 | elektrina preddavok 03/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2024 | 20.3.2024 | elektrina preddavok 03/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/2023 | 20.4.2023 | elektrina preddavok 04/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 04/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/2022 | 1.6.2022 | elektrina preddavok 05/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2023 | 5.6.2023 | elektrina preddavok 05/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,79 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá