Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 319/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku elektriny | SPP, a.s. | 35815256 | 476,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za dodávku elektriny na Hurbanovej ulici | SPP, a.s. | 35815256 | 281,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za dodávku elektriny za október | SPP, a.s. | 35815256 | 436,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 034/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - preddavok za mesiac február | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 035/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie február | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 513,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 036/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018/11 | 1.3.2011 | Faktúra za dodávku studenej vody za rok 2010 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 55,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/11 | 25.6.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenej vody za mesiac máj 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 1 797,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/11 | 23.5.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac apríl. | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 3 142,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac január | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 7 638,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/11 | 22.8.2011 | Faktúra za dodávku tepla a vody za mesiac jún | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 1 313,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/11 | 30.9.2011 | Faktúra za dodávku tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac august 2011 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 217,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/11 | 21.10.2011 | Faktúra za dodávku tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac september | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 454,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac december 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac december 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac november 2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá