Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 318/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za pitnú vodu za mesiac november | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za pitnú vodu za mesiac november | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za plánovanú jesennú deratizáciu Základnej školy - Hurbanova ulica i Komenského... | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/11 | 20.12.2011 | Faktúra za podlahovinu PVC | Iveta Kondllová - KINTEX | 35707541 | 4 738,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za poistné | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 049/11 | 24.2.2011 | Faktúra za poistnú udalosť | Rastislav Hornáček | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 001/11 | 14.1.2011 | Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica. | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 033/11 | 22.2.2011 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej služby za mesiac január 2011 | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022/11 | 3.2.2011 | Faktúra za používanie verzii 01/11 a 12/11 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 250,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za povinné zmluvné poistenie vozidla | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za pracovné oblečenie | PRO-NIK, s. r. o. | 46239308 | 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/11 | 24.2.2011 | Faktúra za prečistenie odpadového potrubia | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 74,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/11 | 10.1.2012 | Faktúra za predaj a montáž plastových dvier a okien | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 2 565,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032/11 | 22.2.2011 | Faktúra za predplatné časopis škola 2011 | Redakcia Škola - mel, vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/11 | 13.4.2011 | Faktúra za prihlasovanie sa cez eskoly | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 31,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028/11 | 3.2.2011 | Faktura za pripojenie a nastvavenie tel. dialera | ESS Zabezpečovacie systémy | 30873002 | 35,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za PVC podlahu | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/11 | 24.9.2011 | Faktúra za revíziu a servis plynových regulátorov | Plynservis, Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/11 | 9.2.2011 | Faktúra za réžiu za odobrané obedy pre zamestancov v období od 1. 1. 2011 do 31.1.2011,... | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 500,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 044/11 | 10.2.2011 | Faktúra za samolepiace umývateľné čísla na dvere | T - štúdio, s. r. o. | 34120866 | 18,17 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá