Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 296/2024 | 25.9.2024 | gastrozariadenie, kuchynský riad | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 134,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542020 | 11.11.2020 | Gemalto Shell Pack | Disig, a.s. | 35975946 | 136,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82021 | 8.2.2021 | germicídne žiariče | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | |
| Detail | Faktúra došlá | 056/2021 | 15.3.2021 | germicídne žiariče | Ultraservice, s.r.o. | 45491241 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2016 | 31.5.2016 | gitara 2ks | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2021/Z | 4.1.2022 | grafické tablety | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 680,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2021/Z | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2021 | 4.1.2022 | grafické tablety | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 680,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 523/2021 | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352021 | 29.11.2021 | grafický tablet | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 234,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752021 | 8.12.2021 | grafický tablet | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 680,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832021 | 9.12.2021 | grafický tablet | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192020 | 4.8.2020 | guľôčkové perá | T - Štúdio, s.r.o. | 34120866 | |
| Detail | Faktúra došlá | 78*/2019 | 21.3.2019 | Gymnastická obruč+švihadlá | Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132019 | 22.3.2019 | gymnastická obruč, švihadllá | Esportshop.cz, Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552022 | 9.11.2022 | hadica na čistenie kanalizačného potrubia | Miroslav Kameník | 520102815 | 42,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442023 | 27.4.2023 | hasiace prístroje | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2023 | 5.6.2023 | hasiace prístroje | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2017 | 13.11.2017 | Havarijné POISTENIE | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2019 | 5.11.2019 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá