Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 266/2020 | 1.10.2020 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2021 | 1.10.2021 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2022 | 6.10.2022 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2023 | 25.9.2023 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 255,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2024 | 1.10.2024 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 283,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/14 | 2.12.2014 | havarijné poistenie sl. auta 2014/2015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/15 | 13.11.2015 | havarijné poistenie sl.auta Citroen 2015/2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 700677426 | 4.12.2015 | Havarijné poistenie služobného auta Citroen | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422022 | 8.4.2022 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 352023 | 11.4.2023 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542024 | 8.4.2024 | hlavná ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722024 | 4.11.2024 | hlavolamy | TifanTEX, s.r.o. | 45955824 | 41,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562023 | 24.11.2023 | hliníkové schodíky s madlami | Gude s.r.o. | 36408786 | 97,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1362024 | 19.9.2024 | hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2024 | 1.10.2024 | hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2042021 | 20.12.2021 | hmoždinky, lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 26,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/12 | 12.3.2012 | HN-učebné pomôcky pre žiakov | MEGGY,s.r.o. | 36535290 | 215,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 99 | 4.10.2012 | HN-UP I.polrok 2012/2013 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/13 | 27.9.2013 | HN-UP na I. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/12 | 4.10.2012 | HN-UP na I.polrok 2012/2013
|
MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá