Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 278/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za tapacírovanie | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za technika PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 49,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za telefón 24.06.-23.07.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón obdobie od 22.12 do 21. 1. 2011 | T - com | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2016 | 10.10.2016 | faktúra za telefón orange 24.07.-23.08.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 041/11 | 22.2.2011 | Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/11 | 10.3.2011 | Faktúra za telefón za mesiac február - mobil | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón za obdobie od 22.12. do 21.1. 2011 | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 20,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za tlačiareň | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za tlačivá na vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 465,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052/11 | 7.3.2011 | Faktúra za tonery do tlačiarní a papiera | MIP TN s. r. o | 36335070 | 240,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za umývačku riadu a príslušenstvo | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 994,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/11 | 22.2.2011 | Faktúra za virtuálnu knižnicu za mesiac január | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia na Komenského ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/11 | 10.1.2012 | Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 13 551,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/11 | 10.1.2012 | Faktúra za výmenu okien a zateplenie hospodárskeho pavilóna na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 836,83 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá