Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 037/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
od 19.1. do 28.2. 2011 |
SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 874,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/12 | 20.2.2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/11 | 22.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac august | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/12 | 20.1.2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/11 | 21.10.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/11 | 21.9.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac september | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie február za Komenského ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/11 | 8.7.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za opravu a servis výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 104,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 040/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opravu elektrickej panvice | Jaz servis Vladimír Macko | 30049971 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 084/11 | 1.4.2011 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za opravu kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 451,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/11 | 10.1.2012 | Faktúra za opravu rampy na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 2 261,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za opravu výdajného pultu na Komenského ulici. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 632,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042/11 | 22.2.2011 | Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,42 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá