Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 263/11 | 30.9.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za Komenského i Hurbanovu ulicu za mesiac september | ZSE, Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 047/11 | 28.2.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 715,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/11 | 23.5.2011 | Faktúra za elektrinu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 176,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/11 | 20.1.2011 | Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 362,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/11 | 20.1.2011 | Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 3 058,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/11 | 22.8.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac júl | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/11 | 28.11.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/11 | 21.10.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac október za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačný materiál | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 3 937,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021/11 | 1.2.2011 | Faktúra za energiu - vyučtovanie za január za Komenského i Hurbanovu ulicu. | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 858,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za kancelárske a hygienické potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 361,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za knihy Prvouka pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 348,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za konzultácie aplikácií VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za konzultácie k aplikácii Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/11 | 20.12.2011 | faktúra za kúrenie za mesiac november 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 5 966,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za montáž umývačky riadu | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 104,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 159,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | Jozef Lišaník | 41836421 | 138,55 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá