Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 029/11 | 22.2.2011 | Faktúra za seminár k novinkám PAM | Vema, s. r. o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za server a príslušenstvo | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 2 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za servis tlačiarne Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 128,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za servis tlačiarne Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/11 | 6.6.2011 | Faktúra za servisné služby - požiarne zariadenia | MT technology s. r. o. | 45924651 | 3 844,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/11 | 20.12.2011 | Faktúra za servisné služby ZŠ Stará Turá jeseň | MT Technology s. r. o. | 45924651 | 3 338,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za školenie k programu Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za školenie Vema v Trenčíne | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/11 | 10.1.2012 | Faktúra za skrinky a zariadenie triedy a zborovne na Komenského ulici | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 2 350,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za služby - tapacírovanie na dvere | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 019/11 | 25.1.2011 | Faktura za služby Slovanet | Slovanet a. s. | 35765143 | 55,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za služby v oblasti bezpečnostotechnickej oblasti za 3 mesiace | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za služobné mobily | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za služobné mobily | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za spotrebný tovar | DataElCom s. r. o. | 45993751 | 523,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za stolové kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 83,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/11 | 10.1.2012 | Faktúra za stoly a stoličky | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 1 930,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/11 | 25.3.2011 | Faktúra za stravné pre zamestnancov na mesiac december | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 366,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016/11 | 25.1.2011 | Faktúra za stravné zamestancov za december Komenského ulica. | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 518,94 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá