Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 192021 | 15.3.2021 | horkovzdušný konvektor Solight | EPA svítidla s.r.o. | 060 848 85 | |
| Detail | Faktúra došlá | 28/15 | 26.2.2015 | HP LaserJet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463/2021 | 4.1.2022 | hračky | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522021 | 1.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 260,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552021 | 2.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2021/Z | 4.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2019 | 1.10.2019 | hudobné koncerty | LETart production | 37975480 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2017 | 8.11.2017 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 48,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2018 | 6.9.2018 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4*/2019 | 18.1.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39*/2019 | 15.2.2019 | Hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83*/2019 | 15.3.2019 | Hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121*/2019 | 15.4.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204*/2019 | 11.7.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2020 | 1.7.2020 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 21,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2020 | 1.7.2020 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 89,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2020 | 22.12.2020 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 29,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632021 | 17.8.2021 | hygienické potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2022 | 1.9.2022 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 213,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2023 | 3.5.2023 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 641,76 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá