Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 38/Z/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16522023 | 7.12.2023 | elektroinštalačný spotrebný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011/2020 | 21.2.2020 | elektromateriál | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442022 | 7.10.2022 | elektronický návod ku zverejňovaniu zmlúv | CompIS | 46109552 | 9,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2020 | 23.12.2020 | elektronický podpis | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472023 | 15.11.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/Z/2023 | 8.12.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2023 | 8.12.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2017 | 26.1.2017 | elektrotechnika | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 142,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2016 | 29.4.2016 | energei elektrika nedoplatok ZŠ Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 313,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2016 | 30.6.2016 | energia plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn ŠJ Hurbanova 09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2016 | 10.10.2016 | energie - elektrina 09/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn kot + ŠJ I.stup.09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn kuchynka Hurbanova 09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn NB Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2016 | 31.5.2016 | energie elektrika 05/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2016 | 31.5.2016 | energie elektrika Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 303,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2016 | 29.4.2016 | energie elektrina 04/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá