Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 152022 | 1.2.2022 | výmena vonkajšieho Led reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2023 | 8.12.2023 | výmena ventilu TÚV | SBDO Stará Turá | 587974 | 59,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142023 | 4.10.2023 | výmena ventilu na hlavnom prívode vody | SBDO Stará Turá | 587974 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2019 | 18.9.2019 | výmena ventilov na rozvodoch kúrenia | Ján Durec - inštalatérstvo | 37022679 | 1 986,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2018 | 19.12.2018 | výmena svietidiel | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 13 471,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2018 | 3.12.2018 | Výmena svietidiel | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2023 | 25.9.2023 | výmena skiel na oknách | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2022 | 25.2.2022 | výmena reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2017 | 13.11.2017 | výmena radiatorov | SBDO | 587974 | 2 271,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2022 | 15.12.2022 | výmena PVC, dodávka a montáž | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 456,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2022 | 15.12.2022 | výmena PVC, dodávka a montáž | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 5 118,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492021 | 1.12.2021 | výmena PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 2 211,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362021 | 23.3.2021 | výmena PVC | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502023 | 20.11.2023 | výmena protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 7 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2023 | 18.12.2023 | výmena protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 7 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2017 | 20.9.2017 | výmena pokrytia vodovodnej šachty | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 630,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2024 | 10.4.2024 | výmena podlahovej krytiny | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 9 112,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2017 | 15.12.2017 | výmena pántov na vchodových dverách | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2023 | 8.1.2024 | výmena okien ZŠ Hurbanova kuchyňa | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 1 704,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/2017 | 15.8.2017 | výmena okien ZŠ Hurbanova | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 50 039,33 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá