Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14089 | 14.11.2014 | výrobu poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14018 | 3.3.2014 | výrobu a montáž nábytku do riaditeľne | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14017 | 3.3.2014 | výrobu a montáž nábytku | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 0,00 |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2018 | 11.6.2018 | výroba, dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 43 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 9/2017 | 16.8.2017 | výroba, dodanie a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 50 039,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022024 | 10.7.2024 | výroba a montáž výdajových okien do ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002/2024 | 25.10.2024 | výroba a montáž okna so zasklením a nerezovou parapetou na konzolách ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/12 | 19.7.2012 | výroba a monáž mreží | Poľnohospodárske družstvo | 207250 | 713,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532/2021 | 4.1.2022 | výrob drevín | Technické služby | 35602210 | 428,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2024 | 1.2.2024 | vyriešenie požiadaviek | DataWex | 46822771 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/2017 | 23.3.2017 | vypracovanie projektu | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2022 | 1.12.2022 | vypracovanie miestnych prevádzkových poriadkov | REGAS s.r.o. | 46350314 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2023 | 3.4.2023 | vypracovanie energetického certifikátu budovy ZŠ Komenského | MM PROJECTION s.r.o. | 45331197 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194*/2019 | 11.7.2019 | vypracovanie dokumentácie PZS | Bc. Erika Šutá | 48 260 240 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | IT/ZVY/2010/302-dodatok | 10.1.2013 | výpožička hnuteľných vecí | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15060 | 24.8.2015 | výpočtovej techniky | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 300/13 | 19.12.2013 | výpočtová technika | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 503,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15025 | 10.3.2015 | výmenu plynového sporáka (varidla) | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15011 | 16.1.2015 | výmenu a montáž WC mís a úpravu prívodu vody do nádržiek - 3 ks | SBDO | 587974 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2017 | 19.12.2017 | výmena výdajných pultov | SALAMANDER TJS s.r.o. | 46964304 | 474,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá