Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 143/13 | 4.7.2013 | vyúčt.vody 4-6/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 189,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/12 | 6.12.2012 | vyúčt.plynu 19.11.2011-18.11.2012-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 938,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/13 | 29.1.2013 | vyúčt.plynu 19.-11.12-31.12.12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 2 708,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/13 | 31.1.2013 | vyúčt.plynu 1.1.2013-18.1.2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/13 | 10.7.2013 | vyúčt. vody 4-6/13-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 196,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/13 | 10.7.2013 | vyúčt. vody 4-6/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 22,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/12 | 14.1.2013 | vyúčt. vody 10-12/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 6,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/12 | 14.1.2013 | vyúčt. vody 10-12/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 95,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/11-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 257,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/11-Hur. | PreVaK | 35915749 | 518,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/12 | 16.1.2012 | vyúčt. vody 10-12/011-Kom. | PreVaK | 35915749 | 45,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/14 | 7.4.2014 | vyúčt. vody 1-3/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 170,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/12 | 6.2.2012 | vyúčt. st. vody r. 2011 | Technotur | 36704482 | 8,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/12 | 23.1.2012 | vyúčt. predpl. FS r.2011 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/13 | 17.1.2014 | vyúčt. plynu 19.11-31.12.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 526,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/12 | 10.2.2012 | vyúčt. kúrenia r.2011-priemyslovka | Technotur ,s.r.o. | 36704482 | 72,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/12 | 22.1.2013 | vyúčt. elektriny r. 2012-NB Kom. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 444,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/13 | 2.5.2013 | vyúčt. elektriny 1.1.-9.4.2013-Kom. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 438,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/12 | 18.1.2012 | vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO | ZSE Energia | 35823551 | 66,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/13 | 17.1.2014 | vyúčt. dodávky studenej vody na ohrev r.2013 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4,03 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá