Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2024 | 24.6.2024 | výstražné samolepky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 10,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482022 | 24.10.2022 | výstražná tabuľka | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482018 | 20.12.2018 | Výškovo nastaviteľná súprava pre 2 žiakov a súprava katedry učiteľa | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 4 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2017 | 29.3.2017 | vyškolenie pracovníka pri obsluhe kotlov a tlakových nádob | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2017 | 14.2.2017 | vyškolenie pracovníčiek v ŠJ na veľkokuchynské spotrebiče | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 083/2021 | 6.4.2021 | vysávyče | DOMOSS TECHNIKA a.s. | 36228389 | 397,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2020 | 23.12.2020 | vysávače | NAY, a.s. | 35739487 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2020 | 5.1.2021 | vysávače | NAY, a.s. | 35739487 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2024 | 25.10.2024 | vysávače | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192021 | 18.11.2021 | vysávač Philips FC 9330 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 93,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202021 | 16.3.2021 | vysávač Philips | DOMOSS Technika a.s. | 36228389 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2021/Z | 26.11.2021 | vysávač | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2021/Z | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2021 | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1922024 | 25.11.2024 | výrub stromu - pílenie | Vladimír Šípoš | 48046469 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3 | 22.1.2013 | výrobu zloženiek poštových poukazov | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15032 | 27.4.2015 | výrobu poštových poukážok-ŠJ Hur+Kom | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá