Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 345/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2023 | 21.11.2023 | zemný plyn preddavok 11/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2023 | 21.11.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2023 | 21.11.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2023 | 21.11.2023 | pracovné kalendáre | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 167,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2023 | 21.11.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 69,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2023 | 21.11.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 124,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2023 | 21.11.2023 | vodné stočné preddavok 11/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2023 | 21.11.2023 | čistenie, údržba priestorov školy, oprava, údržba a vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2023 | 21.11.2023 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2023 | 21.11.2023 | vyúčtovanie elektrina 10/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 20,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2023 | 21.11.2023 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2023 | 21.11.2023 | dodávka tepla 10/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 894,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2023 | 21.11.2023 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2023 | 21.11.2023 | náhradný diel na počítač | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 186,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502023 | 20.11.2023 | výmena protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 7 980,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472023 | 15.11.2023 | elektronický predradník | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 43,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482023 | 15.11.2023 | smaltované gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 157,85 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá