Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 31/Z/2023 | 10.10.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2023 | 10.10.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2023 | 10.10.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2023 | 10.10.2023 | plastový zásobník, skriňa otvorená | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 214,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172023 | 9.10.2023 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182023 | 9.10.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 105,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152023 | 5.10.2023 | skriňa, zásobník na dokumenty | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 214,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162023 | 5.10.2023 | ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112023 | 4.10.2023 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 117,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122023 | 4.10.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132023 | 4.10.2023 | papierové utierky, antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 304,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142023 | 4.10.2023 | výmena ventilu na hlavnom prívode vody | SBDO Stará Turá | 587974 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102023 | 3.10.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092023 | 2.10.2023 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082023 | 26.9.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2023 | 25.9.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2023 | 25.9.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 97,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2023 | 25.9.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2023 | 25.9.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2023 | 25.9.2023 | elektrina preddavok 09/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá