Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492023 | 15.11.2023 | umývačka riadu, automatický zmäkčovač vody, dávkovacie čerpadlo umývacieho prostriedku a... | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 4 824,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432023 | 14.11.2023 | školské lavičky | Gude s.r.o. | 36408786 | 3 225,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442023 | 14.11.2023 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 2 634,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452023 | 14.11.2023 | kamerový systém | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 1 698,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462023 | 14.11.2023 | demontáž starej a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 3 176,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2023 | 14.11.2023 | vodné, stočné preddavok 11/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402023 | 10.11.2023 | výmena okien | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 3 574,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412023 | 10.11.2023 | výmena okien | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 1 704,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422023 | 10.11.2023 | jedálenský nábytok | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 460,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392023 | 7.11.2023 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 201,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1382023 | 6.11.2023 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2023 | 1.11.2023 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 36,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2023 | 1.11.2023 | hygienické potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 304,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2023 | 1.11.2023 | dodávka tepla 09/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 938,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2023 | 1.11.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2023 | 1.11.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2023 | 1.11.2023 | čistenie, upratovanie, vedenie mot.vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2023 | 1.11.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 45,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2023 | 1.11.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2023 | 1.11.2023 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 197,52 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá