Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1312023 | 23.10.2023 | batérie do pisoárov | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 26,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322023 | 23.10.2023 | oprava tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332023 | 23.10.2023 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 655,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1282023 | 19.10.2023 | videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12822023 | 19.10.2023 | videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292023 | 19.10.2023 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 35,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272023 | 17.10.2023 | tablet | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 153,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242023 | 16.10.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252023 | 16.10.2023 | oprava elektrickej panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262023 | 16.10.2023 | webinár | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212023 | 13.10.2023 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 1 419,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1222023 | 13.10.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 027,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232023 | 13.10.2023 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202023 | 11.10.2023 | oprava okna - výmena izolačného dvojskla | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192023 | 10.10.2023 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 318,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2023 | 10.10.2023 | telefónne poplatky 09/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2023 | 10.10.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2023 | 10.10.2023 | aktualizácia dochádzky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2023 | 10.10.2023 | prechodová lišta | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2023 | 10.10.2023 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 618,53 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá