Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 393/2023 | 18.12.2023 | spotrebný mat. do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2023 | 18.12.2023 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2023 | 18.12.2023 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 304,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2023 | 18.12.2023 | školské potreby | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 243,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2023 | 18.12.2023 | kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 098,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/Z/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2023 | 18.12.2023 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2023 | 18.12.2023 | dodávka tepla 11/2023 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 15 153,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2023 | 18.12.2023 | Sada micro:bit digitálna transformácia | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2023 | 18.12.2023 | zváračská kukla | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2023 | 18.12.2023 | vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 25,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2023 | 18.12.2023 | vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 20,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2023 | 18.12.2023 | vyúčtovacia fa elektrina 11/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 25,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/Z/2023 | 18.12.2023 | ochranné prostriedky - rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2023 | 18.12.2023 | výmena protipožiarnych dverí | Vektor družstvo | 314191274 | 7 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/Z/2023 | 18.12.2023 | predplatné balíčka Zborovňa Komplet,BezKriedy Plus, študentský časopis pre digitálnu a... | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 492,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2023 | 18.12.2023 | predplatné balíčka Zborovňa Komplet,BezKriedy Plus, študentský časopis pre digitálnu a... | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 1 492,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2023 | 18.12.2023 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 743,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2023 | 18.12.2023 | uloženie bioodpadu 11/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 48,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2023 | 18.12.2023 | stoly a stroličky do školskej jedálne | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 460,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá