Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 42024 | 15.1.2024 | ozvučovacia súprava | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22024 | 10.1.2024 | bezpečnostná vložka | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 80,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32024 | 10.1.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2024 | 10.1.2024 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2024 | 10.1.2024 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 81,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2023 | 8.1.2024 | školské lavice, školské stoličky | Educas s.r.o. | 47393050 | 3 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417/2023 | 8.1.2024 | čistiace potreby pre ŠJ | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 842,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2023 | 8.1.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2023 | 8.1.2024 | Ibiza Port 12 VHF | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2023 | 8.1.2024 | kuchynské potreby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 202,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/Z/2023 | 8.1.2024 | skratovač, chladničky | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 136,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2023 | 8.1.2024 | ASC testovanie | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2023 | 8.1.2024 | Skrinky na nabíjanie tabletov | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2023 | 8.1.2024 | výmena okien ZŠ Hurbanova | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 3 574,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2023 | 8.1.2024 | výmena okien ZŠ Hurbanova kuchyňa | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 1 704,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2023 | 8.1.2024 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 4 661,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2023 | 8.1.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 11 822,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2023 | 8.1.2024 | hygienické potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 527,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2023 | 8.1.2024 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 658,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2023 | 8.1.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá