Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 44/2024 | 29.2.2024 | elektrina preddavok 02/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2024 | 29.2.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2024 | 29.2.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2024 | 29.2.2024 | lyžiarsky kurz pobytový balík | CK Andromeda s.r.o. | 52139859 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2024 | 29.2.2024 | lyžiarsky výcvik | CK Andromeda s.r.o. | 52139859 | 8 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2024 | 29.2.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 477,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2024 | 29.2.2024 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2024 | 29.2.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 45,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2024 | 29.2.2024 | dodávka tepla 01/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 11 230,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2024 | 29.2.2024 | uloženie odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 51,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2024 | 29.2.2024 | SD karta, programovanie karty | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/2024 | 29.2.2024 | elektrina vyúčtovanie 01/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 91,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/Z/2024 | 29.2.2024 | vssr ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/2024 | 29.2.2024 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2024 | 29.2.2024 | oprava okna, výmena žalúzie, sieť proti hmyzu | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 333,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/Z/2024 | 29.2.2024 | regál | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 199,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá