Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7/Z/2024 | 13.3.2024 | školské pomôcky stavebnica, magické tričko | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 444,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312024 | 12.3.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 277,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322024 | 12.3.2024 | učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 444,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332024 | 12.3.2024 | vzdelávanie pedagógov | IPčko | 42261791 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292024 | 11.3.2024 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302024 | 11.3.2024 | offline videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282024 | 8.3.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 042,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262024 | 5.3.2024 | oprava + ND pre Hitachi - CP-CX300WN | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272024 | 5.3.2024 | oprava EZS | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252024 | 1.3.2024 | námetové nástenky | EDUSMILE s.r.o. | 50373072 | 535,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242024 | 29.2.2024 | oprava kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2024 | 29.2.2024 | poskytnutie služby podpora POP3 | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2024 | 29.2.2024 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2024 | 29.2.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 66,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2024 | 29.2.2024 | oprava el. panvice, demontáž umývačky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 495,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2024 | 29.2.2024 | knihy | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 253,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2024 | 29.2.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2024 | 29.2.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 477,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2024 | 29.2.2024 | vodné stočné preddavok 02/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2024 | 29.2.2024 | vodné stočné preddavok 02/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá