Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	02/2022	7.2.2022	projektové riadenie	getton s.r.o.	53491572	234,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	020/11	25.1.2011	Kľúčová schránka a kľúčové závesy	B2B Partner	44413467	63,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	020/2020	21.2.2020	telefónne poplatky pevná linka	Orange Slovensko, a.s.	35697270	92,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	020/2021	2.2.2021	preddavok plyn 01/2021	SPP, a.s.	35815256	929,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	021/11	1.2.2011	Faktúra za energiu - vyučtovanie za január za Komenského i Hurbanovu ulicu.	ZSE Energia a. s.	36677281	1 858,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	021/2020	21.2.2020	refundácia ceny práce kuchárok MŠ	Materská škola	51490609	793,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	021/2021	2.2.2021	seminár	VESNA n.o.	45739153	36,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	022/11	3.2.2011	Faktúra za používanie verzii 01/11 a 12/11	Vema, s. r. o.	31355374	250,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	022/2020	21.2.2020	dodávka tepla	Technotur, s.r.o.	36704482	3 212,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	022/2021	16.2.2021	Preddavok voda 02/21	PreVaK, s.r.o.	35915749	440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	023/11	20.1.2011	Platba za vysvedčenia	ŠEVT a. s.	31331131	130,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	023/2020	21.2.2020	služby v oblasti PO a BOZP	Ľubica Antálková - FIRE and SAFE	50570536	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	023/2021	16.2.2021	maľovanie	Jaromír Jarábek	37023896	1 291,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	024/11	25.1.2011	Licencia na softver školská jedáleň	SOFT-GL s. r. o.	36182214	39,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	024/2020	21.1.2020	vyúčtovanie elektriny	Energie2 a.s.	46113177	98,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	024/2021	16.2.2021	preddavok voda 02/2021	PreVaK, s.r.o.	35915749	330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	025/11	2.2.2011	Faktúra za čipové kľúčenky na stravu	SOFT-GL s. r. o.	36182214	400,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	025/2020	21.2.2020	administrácia projektu	intellect s. r. o.	51451271	234,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	025/2021	16.2.2021	webinár	Solitea Vema	36237337	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	026/11	9.2.2011	Faktúra za telefón obdobie od 22.12 do 21. 1. 2011	T - com	35763469	20,39 EUR

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »