Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	038/2020	6.3.2020	preddavok plyn 02/2020	SPP, a.s.	35815256	316,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	038/2021	16.2.2021	výkon zodpovednej osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o	50528041	63,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	039/11	22.2.2011	Faktúra za virtuálnu knižnicu za mesiac január	Komensky, s. r. o.	43908977	16,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	039/12	20.2.2012	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP a. s.	35815256	2 156,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	039/2020	6.3.2020	preddavok voda 02/2020	PreVaK, s.r.o.	35915749	468,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	039/2021	16.2.2021	údržba PC, reinštalácia	Ivan Durec - IDIT	42140196	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	04/14	6.2.2014	vyúčtovanie elektr. od 10.4.-31.12.2013	ZSE Energia, a.s.	36677281	167,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	04/2021	7.2.2022	dodávka tepla 12/2021	Technotur, s.r.o.	36704482	636,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	040/11	22.2.2011	Faktúra za opravu elektrickej panvice	Jaz servis Vladimír Macko	30049971	93,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	040/2020	6.3.2020	preddavok voda 02/2020	PreVaK, s.r.o.	35915749	666,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	040/2021	16.2.2021	služby v oblasti BOZP	Ľubica Antálková - FIRE and SAFE	50570536	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	041/11	22.2.2011	Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica	Slovak Telecom, a. s.	35763469	50,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	041/2020	6.3.2020	elektrina preddavok02/2020	MAGNA ENERGIA a.s..	35743565	965,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	041/2021	16.2.2021	kancelárske vybavenie	B2B Partner, s.r.o.	44413467	553,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	042/11	22.2.2011	Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica	Slovak Telecom, a. s.	35763469	50,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	042/2020	6.3.2020	preddavok plyn 02/2020	SPP, a.s.	35815256	1 007,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	042/2021	16.2.2021	počítače, licencie	AUTOCONT	36396222	3 231,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	043/11	22.2.2011	Rozúčtovanie miezd za mesiac január	Školská správa - Ministerstvo školstva		38 241,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	043/2020	13.3.2020	školenie registratúra	VESNA n.o.	45739153	39,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	043/2021	16.2.2021	vyúčtovanie elektrina 01/2021	BCF ENERGY, s.r.o.	51966255	507,35 EUR

• «
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• »