Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 066/2021 | 6.4.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067/2020 | 3.4.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 067/2021 | 6.4.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 068/2020 | 3.4.2020 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 068/2021 | 6.4.2021 | poplatok za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 122,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 069/2020 | 3.4.2020 | telefónne poplatky mobil+ net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 069/2021 | 6.4.2021 | popl. za telefón a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/14 | 16.1.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 220,15 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 07/2011 | 24.9.2011 | Zmluva o dielo - realizácia stavby uteplenia hospodárskeho pavilóna ZŠ Komenského ulica | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 111,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 07/2019 | 15.7.2019 | vykonanie odborných prehliadok, skúšok, údržbe a opravách plynárenského zariadenia | REGAS s.r.o. | 46350314 | |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2022 | 7.2.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 4Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 298,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2020 | 3.4.2020 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2021 | 6.4.2021 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 3.4.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2021 | 6.4.2021 | voda preddavok03/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072/2020 | 3.4.2020 | spotrebný tovar | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 723,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stravu zamestnancov02/2021 | Základná škola | 36125121 | 53,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 073/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 073/2021 | 6.4.2021 | preddvok voda 03/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 074/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá