Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 1 | 20.6.2012 | Mandátna zmluva za verejné obstarávanie-staveb. a rekonštr. práce (prestavba na MŠ) | ELTENDER, s.r.o. | 45963681 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 13.12.2012 | oprava plyn.horáka kotla KNZ-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 28.1.2013 | preplatok za plyn 19.1.-31.12.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 625,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1 | 15.4.2014 | refundácia za odobrané energie 1.1.-31.3.2014 | Materská škola | 36129453 | 1 721,47 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1 | 27.2.2015 | Rámcová kúpna zmluva č. 1 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1*/2019 | 22.1.2019 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/12 | 16.1.2012 | za internet 12/11-Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/13 | 14.1.2013 | záloha za vodu 1/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/14 | 8.9.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestská polícia | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/15 | 9.1.2015 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-Hur. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/15 | 12.1.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestská polícia Stará Turá | ||
| Detail | Zmluva došlá | 1/2013 | 23.1.2013 | montáž a dodávka stúpacieho potrubia ÚK,zemné a búracie práce. | Martin KUBOV - MK therm | 14056712 | 6 873,75 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/2013/1 | 1.11.2013 | Zmluva o prevode majetku obce do správy "Prestavba pavilónu šp.uč. ZŠ Kom. na MŠ" | Materská škola | 36129453 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2014 | 7.2.2014 | Potraviny | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 559,30 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2014/1 | 2.1.2014 | Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. | MIM system, s.r.o. | 36332089 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2015 | 22.1.2015 | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných... | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,25 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2017 | 2.1.2017 | dodávka elektrickej energie | BCF s.r.o. | 36597007 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2018 | 16.1.2018 | zmluva na olympiády a súťaže | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2018 | 15.1.2018 | vlajky SR a EU | ARMYMARKET.sk | 47056827 | 42,60 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá