Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 100 | 8.10.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 100*/2019 | 12.3.2019 | doprava lyžiarsky výcvik | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 244,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/12 | 17.4.2012 | za telefón 3/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/13 | 9.5.2013 | záloha za vodu 5/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/14 | 12.5.2014 | záloha za vodu 5/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/15 | 15.5.2015 | za zhotovenie poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2016 | 29.4.2016 | jarná deratizácia školy | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2017 | 4.4.2017 | plyn ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2018 | 21.3.2018 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 641,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2020 | 1.5.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2021 | 6.4.2021 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 1 084,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2022 | 8.4.2022 | oprava rúry, šporáka, kuch. robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 651,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2023 | 20.4.2023 | plyn preddavok 04/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2024 | 10.4.2024 | oprava projektora | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 259,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002/2024 | 25.10.2024 | výroba a montáž okna so zasklením a nerezovou parapetou na konzolách ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002021 | 20.10.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002022 | 19.7.2022 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 126,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002023 | 14.9.2023 | nákupná taška | National Pen | 313,19 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002024 | 28.6.2024 | aSc Agenda Komplet | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 101 | 4.10.2012 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá