Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	014/11	20.1.2011	web hosting Standard www.zsstaratura.sk	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	47,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	014/2020	21.2.2020	maliarske práce	Jaromír Jarábek	37023896	1 496,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	014/2021	2.2.2021	preddavok plyn 01/2021	SPP, a.s.	35815256	3,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	015/11	25.3.2011	Faktúra za stravné pre zamestnancov na mesiac december	ŠJ - ZŠ	36125121	366,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	015/2020	21.2.2020	lyžiarsky výcvik dozor	ELÁN, cestovná kancelária	36213837	230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	015/2021	2.2.2021	preddavok plyn 01/2021	SPP, a.s.	35815256	29,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	016/11	25.1.2011	Faktúra za stravné zamestancov za december Komenského ulica.	ŠJ - ZŠ	36125121	518,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	016/2020	21.2.2020	lyžiarsky výcvik	ELÁN, cestovná kancelária	36213837	7 950,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	016/2021	2.2.2021	jednorazový riad	VIVASHOP s.r.o.	46470760	182,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	017/11	20.1.2011	Platba za školenie o Dani z príjmov	Regionálne vzdelávacie centrum		18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	017/2020	21.2.2020	vyúčtovanie voda 4. kvartál 2019	PreVaK, s.r.o.	35915749	12,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	017/2021	2.2.2021	kancelárske potreby	EliKva Trade Slovakia, a.s.	35937696	205,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	018/11	1.3.2011	Faktúra za dodávku studenej vody za rok 2010	Technotur, s. r. o.	36704482	55,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	018/2020	21.2.2020	školenie	RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum		40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	018/2021	2.2.2021	preddavok plyn 01/21	SPP, a.s.	35815256	238,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	019/11	25.1.2011	Faktura za služby Slovanet	Slovanet a. s.	35765143	55,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	019/2020	21.2.2020	telefónne poplatky mobil+net	Orange Slovensko, a.s.	35697270	89,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	019/2021	2.2.2021	poplatok za aplikácie a dátové prostredie01-03/21	VEMA,s.r.o.	31355374	274,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	02/14	7.1.2014	záloha za vodu 1/14-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	509,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	02/2019	10.1.2019	Rekonštrukcia+renovácia osvetlenia Hurbanova ulica	Eldasys, s. r. o.	36344079	13 471,50 EUR

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »