Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva došlá	*15/2018	20.12.2018	Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady	ČSOB Nadácia	42 182743	2 120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	001/11	20.1.2011	Vrátený preplatok za spotrebu vody na Komenského ulici	PreVaK, s. r. o.	35915749	-125,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	001/11	14.1.2011	Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica.	Komensky, s. r. o.	43908977	16,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	001/12	10.1.2012	Objednávka mreží na učebňu na Hurbanovej ulici	Poľnohospodárske družstvo
Detail	Faktúra došlá	001/16	8.1.2016	Dodávka vody 01/16 -Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	622,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	001/2020	14.2.2020	zemný plyn	SPP, a.s.	35815256	3,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	001/2021	2.2.2021	uloženie bioodpadu 12/20	Technické služby	35602210	17,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	002/11	20.1.2011	Vrátený preplatok za spotrebu vody na Hurbanovej ulici.	PreVaK, s. r. o.	35915749	-158,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	002/11	20.1.2011	Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu	ZSE Energia a. s.	36677281	3 058,01 EUR
Detail	Zmluva došlá	002/11	22.8.2011	Lepenie PVC a soklovanie	EÚ interier s. r. o.	36301884	4 695,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	002/16	8.1.2016	Dodávka vody 01/16 -Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	1 186,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	002/2020	14.2.2019	odborný seminár	RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum		20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	002/2021	2.2.2021	služby v oblasti BOZP 12/2020	Ľubica Antálková - FIRE and SAFE	50570536	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	003/11	20.1.2011	Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica	ZSE Energia a. s.	36677281	1 362,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	003/12	20.1.2012	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012	SPP a. s.	35815256	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	003/16	8.1.2016	Poskytnutie práva na používanie verzie 2016	VEMA,s.r.o.	31355374	283,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	003/2020	14.2.2020	aktualizácia a servis programu ŠJ	SOFT-GL, s.r.o.	36182214	39,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	003/2021	2.2.2021	poplatok za poskytovanie služby	VEMA,s.r.o.	31355374	34,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	004/11	20.1.2011	Faktúra za telefón	Slovak Telecom, a. s.	35763469	49,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	004/16	15.1.2016	Bankový modul HB0063	VEMA,s.r.o.	31355374	24,00 EUR

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »