Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	01/14	6.2.2014	záloha za vodu 1/14-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	481,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	01/2019	7.1.2019	Vital šatňový stolík a šatňové lavice	ALEX kovový a školský nábytok s. r. o.,	36553859	1 672,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	01/2022	7.2.2022	oprava notebooku	AUTOCONT	36396222	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	010/11	25.1.2011	Faktúra za doúčtovanie tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac december	Technotur, s. r. o.	36704482	961,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	010/2020	14.2.2020	preddavok plyn	SPP, a.s.	35815256	1 007,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	010/2021	2.2.2021	školenie	Regionálne vzdelávacie centrum	34006273	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	010150313	30.1.2015	vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-NB Kom.	MET Slovakia, a.s.	45860637	1 549,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	010150314	30.1.2015	vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-Hur.	MET Slovakia, a.s.	45860637	7,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	010150315	30.1.2015	vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-ŠJ Hur.	MET Slovakia, a.s.	45860637	45,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	010450312	30.1.2015	vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-Kom.	MET Slovakia, a.s.	45860637	2 221,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	011/11	20.1.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP a. s.	35815256	1 874,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	011/2020	21.2.2020	elektromateriál	AGEMA, s.r.o.	31427561	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	011/2021	2.2.2021	výkon zodpovednej osoby12/20	osobnyudaj.sk, s.r.o	50528041	63,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	012/11	20.1.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP a. s.	35815256	301,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	012/2020	21.2.2020	toaletný papier	ILLE-Papier-Servis SK	36226947	71,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	012/2021	2.2.2021	preddavok voda 01/21	PreVaK, s.r.o.	35915749	330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	013/11	20.1.2011	Vyúčtovanie predplatného Poradca podnikateľa za rok 2010 nedoplatok	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	31592503	1,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	013/12	20.1.2012	Faktúra za vyúčtovanie elektriny za obdobie od 21.9.2011 do 8. 12. 2011	ZSE Energia a. s.	36677281	2 879,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	013/2020	21.2.2020	poplatok za aplikácie a dátové prostredie VEMA	VEMA,s.r.o.	31355374	200,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	013/2021	2.2.2021	preddavok voda 01/21	PreVaK, s.r.o.	35915749	440,00 EUR

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »